根據(jù)集團公司黨組巡視工作統(tǒng)一部署，2022年6月16日至8月16日，集團公司黨組第三巡視組對財務(wù)部黨支部進行了巡視“回頭看”。9月23日，黨組巡視組向財務(wù)部黨支部反饋了巡視意見。經(jīng)過認真整改，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改進展情況予以公布。

　　一、履行巡視整改責(zé)任情況

　　一是組織動員部署。支部于2022年9月26日成立了巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并于當(dāng)天傳達學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于巡視整改的重要論述，傳達貫徹集團公司巡視工作集中反饋會議精神，傳達集團黨組第三巡視組關(guān)于巡視“回頭看”的反饋意見，研究巡視整改方案，提出巡視整改要求。二是召開民主生活會。按照集團公司統(tǒng)一部署，支部領(lǐng)導(dǎo)班子于2022年10月21日召開了巡視整改專題民主生活會，主要圍繞巡視反饋意見，結(jié)合自身職責(zé)主動認領(lǐng)巡視反饋指出的問題，逐項對照檢查，剖析問題產(chǎn)生的根源，提出改進措施，嚴(yán)肅開展批評和自我批評。三是制定整改方案。緊緊圍繞集團黨組第三巡視組的反饋意見，制定切實可行的整改方案，制定整改時間表，建立整改落實責(zé)任機制，明確責(zé)任到分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任處室和經(jīng)辦人員，做好問題梳理、任務(wù)分解、舉措研究，層層壓實責(zé)任，做到任務(wù)落實、責(zé)任落實。四是研究整改進展。巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開整改工作會議（與部內(nèi)周例會合并召開），溝通整改工作進展情況，研究整改工作難點問題，提出整改措施，督促各項整改工作落實。五是推動問題解決。支部加強對巡視整改工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任處室密切配合，把巡視整改作為重大政治任務(wù)，做到統(tǒng)籌謀劃，形成整體合力，確保整改工作順利推進。從問題表象看實質(zhì)，針對問題舉一反三，提出針對性措施，做到抓實問題、提實舉措，標(biāo)本兼治，切實形成長效機制，達成“當(dāng)下改、長久立”整改效果。

　　二、已完成的整改事項

　　財務(wù)部黨支部針對巡視反饋的14個主要問題和25個具體問題，制定49項整改措施，其中25項已完成，20項完成階段性目標(biāo)且持續(xù)推進，措施完成率92%。共計制定制度2項，修訂制度2項，出臺規(guī)范性文件2項，涉及全面預(yù)算管理、銀行賬戶管理、工程建設(shè)財務(wù)管理、資產(chǎn)盤活、違反財經(jīng)紀(jì)律責(zé)任追究等方面。

　　（一）關(guān)于“落實整改主體責(zé)任不到位，整改效果欠佳”方面的整改情況

　　1.認真解決“未定期研究整改工作”問題

　　一是成立支部巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由支部書記擔(dān)任，成員由班子成員、相關(guān)責(zé)任處室領(lǐng)導(dǎo)組成；部內(nèi)發(fā)布整改方案，明確黨支部承擔(dān)專項巡視整改的主體責(zé)任，支部書記為落實整改工作的第一責(zé)任人，支部委員按照職責(zé)抓好分管工作范圍內(nèi)的整改落實工作；明確了牽頭處室，負責(zé)具體落實推進巡視整改工作；各黨小組長和各處處長切實擔(dān)負起職責(zé)范圍內(nèi)的整改責(zé)任，抓好整改落實工作。二是建立巡視整改例會制度。巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開整改工作會議（已召開7次），溝通整改工作進展情況，研究整改工作難點問題，提出整改措施，督促各項整改工作落實。

　　2.認真解決“落實巡視整改建議不扎實”問題

　　2022年第四季度對江西、吉林、貴州、廣西等4個省分公司進行了財務(wù)檢查，個別地市分公司存在表間結(jié)算數(shù)據(jù)提報依據(jù)不足問題，已在檢查月月末報表時進行了糾正。后續(xù)財務(wù)檢查時，將持續(xù)關(guān)注表間結(jié)算數(shù)據(jù)填報規(guī)范情況。

　　（二）關(guān)于“具體問題整改不徹底，推進力度不足”方面的整改情況

　　3.認真解決“整改工作不夠有力”問題

　　一是郵政普遍服務(wù)與特殊服務(wù)補貼資金管理系統(tǒng)的補貼分配功能于2018年底正式上線，實現(xiàn)了對普遍服務(wù)相關(guān)補貼的系統(tǒng)監(jiān)控；2019年，通過系統(tǒng)，將普遍服務(wù)相關(guān)補貼的分配對象從省分公司細化至區(qū)縣分公司；自2020年起，將普遍服務(wù)相關(guān)補貼的分配對象進一步細化至營業(yè)網(wǎng)點、郵區(qū)中心等最末級實體機構(gòu)，確保補貼對象、補貼方式、補貼標(biāo)準(zhǔn)上下一致,進一步提高了補貼分配透明度和基層單位獲得感。二是2021年12月31日正式印發(fā)了《普遍服務(wù)業(yè)務(wù)與競爭性業(yè)務(wù)分類核算方案》（中國郵政〔2021〕811號），并于2022年1月1日開始正式實施；2022年初，依托業(yè)財一體化平臺，開發(fā)完成并正式上線了分類核算微應(yīng)用；自2022年2月起，集團公司可按月形成“普服業(yè)務(wù)”、“寄遞業(yè)務(wù)”、“代金業(yè)務(wù)”、“其他業(yè)務(wù)”的分類核算結(jié)果。

　　4.認真解決“營銷費檢查整改未落實”問題

　　2022年第四季度對江西、吉林、貴州、廣西等4個省分公司進行財務(wù)檢查時，已將營銷費使用情況納入重點檢查內(nèi)容。以后年度財務(wù)檢查時，主要從營銷方案的提出及營銷用品和宣傳服務(wù)的采購，到營銷用品發(fā)放及庫存管理，全流程跟蹤營銷費用支出的真實性和合規(guī)性，會同集團市場部、金融業(yè)務(wù)部等重點治理現(xiàn)金方式營銷等問題。

　　5.認真解決“整改措施落而不實”問題

　　努力克服疫情影響，2022年完成對10個省分公司的財務(wù)檢查。同時，北京、貴州、西藏和青海省分公司財務(wù)部已配備專職財務(wù)檢查人員。

　　6.認真解決“主動服務(wù)基層意識仍不夠強”問題

　　一是2022年第四季度在部內(nèi)通報了公文辦理情況，督促各處室提高公文辦理效率。二是各處負責(zé)人每周跟進本處室在辦文件推進情況，部門綜合員結(jié)合文件緊急標(biāo)識，適時提示部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)處室及時處理在辦文件。三是建立了長期通報制度，將按季度在部內(nèi)通報公文辦理情況，同時不定期提示相關(guān)處室及時辦理文件。

　　（三）關(guān)于“長效機制未建立，制度建設(shè)有缺失”方面的整改情況

　　7.認真解決“部分制度未及時修訂”問題

　　一是結(jié)合財政部、住建部關(guān)于工程管理的規(guī)定，以及集團公司改革情況和工程財務(wù)管理工作實踐中的問題，對工程財務(wù)管理辦法進行修訂，印發(fā)《中國郵政集團有限公司工程建設(shè)財務(wù)管理辦法》（中郵〔2022〕450號）。二是印發(fā)《中國郵政集團有限公司關(guān)于違反財經(jīng)紀(jì)律責(zé)任追究辦法》（中郵〔2022〕335號）。三是在2020-2021年已修訂制定制度26項的基礎(chǔ)上，2022年修訂制定制度共7項，包括《全面預(yù)算管理辦法（2022年修訂版）》、《財會機構(gòu)負責(zé)人管理辦法》、《關(guān)于違反財經(jīng)紀(jì)律責(zé)任追究辦法》、《銀行賬戶管理辦法》等，同時對集團其他部門40多項制度（征求意見稿），提出財務(wù)專業(yè)意見。后續(xù)將按照集團公司規(guī)范管理的要求，持續(xù)推進制度“廢改立”工作。

　?。ㄋ模╆P(guān)于“落實黨的理論路線方針政策和黨中央重大決策部署有差距，履行財務(wù)管理職責(zé)不夠堅強有力”方面的整改情況

　　8.認真解決“資產(chǎn)清查效果不佳”問題

　　一是督導(dǎo)北京郵票廠完善租賃管理。北京郵票廠2022年11月通過總經(jīng)理辦公會，按照《關(guān)于在京中央和國家機關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補貼的通知》（國管房改字〔1999〕267號）和《關(guān)于在京中央和國家機關(guān)公有住房租金使用管理有關(guān)問題的通知》（國管房地字〔2000〕153號）規(guī)定，從2023年1月1日起統(tǒng)一調(diào)整租賃價格。二是下發(fā)《關(guān)于強化執(zhí)行集團公司房產(chǎn)租賃管理制度的通知》（財務(wù)函〔2022〕116號），進一步強化房產(chǎn)租賃的集中管理、市場調(diào)查、租期管控、協(xié)議出租限制等內(nèi)容，促進提高租賃價格公允性，防范低價出租。三是部署各單位對房屋出租租金明顯偏低情況開展專項自查工作，舉一反三，檢查是否存在同類問題。

　　（五）關(guān)于“落實新時代黨的組織路線不到位，支部建設(shè)不夠有力”方面的整改情況

　　9.認真解決“‘三會一課’制度執(zhí)行不到位”問題

　　嚴(yán)格落實“三會一課”制度。一是每季度召開一次支部大會，2022年共召開4次支部大會；二是每季度由支部書記、支部委員講授一次黨課，2022年共講授4次黨課。

　?。╆P(guān)于“落實集團公司黨組重要工作不夠堅決，資金管理存在風(fēng)險”方面的整改情況

　　10.認真解決“清欠行動效果不佳”問題

　　在日常經(jīng)營分析中持續(xù)強化對寄遞業(yè)務(wù)欠費情況的分析，督促各省加強欠費管理和清欠。組織協(xié)調(diào)寄遞事業(yè)部印發(fā)《中國郵政集團有限公司關(guān)于深入開展寄遞業(yè)務(wù)賬期外欠費專項整治活動的通知》（中郵〔2022〕46號），專項整治寄遞業(yè)務(wù)欠費。2023年將繼續(xù)會同寄遞事業(yè)部開展逾期欠費清理，組織寄遞欠費專項清查。

　　11.認真解決“資金管理不到位”問題

　　一是已印發(fā)《中國郵政集團有限公司銀行賬戶管理辦法》（中郵〔2022〕411號），明確第三方支付機構(gòu)賬戶視同銀行賬戶管理，原則上只收不支，由財務(wù)部門集中統(tǒng)一管理，其他部門不得開立。省分公司（含所轄各級分支機構(gòu)）、集團公司直屬單位（含所屬各級分支機構(gòu)）開立第三方支付機構(gòu)賬戶，應(yīng)由集團公司財務(wù)部審批。二是對集中核算管理的三家直屬單位的賬戶情況進行檢查，對個別公司以發(fā)函的方式提出了管理要求。三是后續(xù)將督促進行整改，并根據(jù)各單位業(yè)務(wù)需求按集團規(guī)定正確開立第三方賬戶并正確核算。

　　12.認真解決“財務(wù)審核不到位、賬戶上收不徹底”問題

　　一是立行立改。電子商務(wù)公司商務(wù)差旅卡已于2022年9月27日注銷，卡內(nèi)資金劃入電子商務(wù)公司工商銀行行政賬戶。二是清理完成電子商務(wù)公司4個代理機票業(yè)務(wù)第三方賬戶，資金已劃入電子商務(wù)公司工商銀行行政賬戶。

　　13.認真解決“備用金管理缺位”問題

　　按照集團公司統(tǒng)一部署，財務(wù)部積極參與代理機票業(yè)務(wù)的清算工作，并出具了相關(guān)清算報告。

　　三、需長期整改事項進展情況

　　（一）關(guān)于“具體問題整改不徹底，推進力度不足”方面的整改情況

　　1.認真解決“整改工作不夠有力”問題

　　2022年10月27日連線黨建基層聯(lián)系點單位黨委開展青年員工學(xué)習(xí)黨的二十大精神主題聯(lián)學(xué)會。雙方領(lǐng)導(dǎo)及部分青年員工代表出席會議。

　　下一步措施：2023年結(jié)合工作情況開展現(xiàn)場調(diào)研。

　?。ǘ╆P(guān)于“長效機制未建立，制度建設(shè)有缺失”方面的整改情況

　　2.認真解決“直屬單位財務(wù)制度有缺失”問題

　　一是已印發(fā)《關(guān)于廢止部分規(guī)范性文件的通知》（中郵綜發(fā)〔2022〕56號），廢止相關(guān)直屬單位的財務(wù)管理暫行辦法。二是石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、郵政科學(xué)研究規(guī)劃院已制定財務(wù)管理辦法；正在組織中國集郵有限公司、北京郵票廠、新聞宣傳中心3家直屬單位分別制定財務(wù)管理辦法。三是對于由集團公司財務(wù)部負責(zé)財務(wù)管理的電子商務(wù)公司、文史中心，結(jié)合后續(xù)改革情況，研究進一步加強財務(wù)管理的舉措。

　　下一步措施：繼續(xù)督促未制定制度的3家直屬單位制定財務(wù)管理辦法。同時結(jié)合后續(xù)直屬單位改革情況，研究進一步加強財務(wù)管理的舉措。

　?。ㄈ╆P(guān)于“落實黨的理論路線方針政策和黨中央重大決策部署有差距，履行財務(wù)管理職責(zé)不夠堅強有力”方面的整改情況

　　3.認真解決“資產(chǎn)盤活推動效果不佳”問題

　　一是印發(fā)《關(guān)于加快推進資產(chǎn)盤活提高資產(chǎn)運營效率的通知》（中郵〔2022〕328號），督促各單位加快推進資產(chǎn)盤活。二是2022年印發(fā)第五-第十期盤活簡報，發(fā)布盤活進度及盤活案例。三是赴北京、黑龍江、上海等多地現(xiàn)場督導(dǎo)各單位盤活工作。四是已簽報集團公司領(lǐng)導(dǎo)同意選聘資產(chǎn)盤活中介服務(wù)機構(gòu)，為各單位提供專業(yè)支撐。目前已進入采購階段。

　　下一步措施：一是健全完善常態(tài)化工作機制，發(fā)布盤活工作簡報，通報進度、總結(jié)經(jīng)驗；召開工作推進會，對集團公司重點項目進行督導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決盤活過程中的難點問題；實地現(xiàn)場督導(dǎo)盤活工作。二是強化專業(yè)力量，選聘資產(chǎn)盤活中介服務(wù)機構(gòu)。三是完善利益分配機制，加大考核激勵力度，通過經(jīng)濟利益調(diào)節(jié)方式提高省分公司資產(chǎn)盤活積極性。

　?。ㄋ模╆P(guān)于“落實管黨治黨責(zé)任有薄弱環(huán)節(jié)，預(yù)算作用發(fā)揮不夠充分”方面的整改情況

　　4.認真解決“預(yù)算剛性管控力度不足”問題

　　一是已印發(fā)《中國郵政集團有限公司關(guān)于編制2023年度郵政分公司及寄遞事業(yè)部預(yù)算的通知》（中郵〔2022〕363號）、《中國郵政集團有限公司全面預(yù)算管理辦法（2022年修訂版）》（中郵〔2022〕424號），進一步向集團各級單位宣貫基于零基預(yù)算的全面預(yù)算管理理念。二是正在指導(dǎo)各省分公司運用零基預(yù)算模型編制2023年度企業(yè)預(yù)算，其中包含外包費用預(yù)算的相關(guān)內(nèi)容。三是在每個月進行生產(chǎn)經(jīng)營分析時，都會對外包費用執(zhí)行情況進行分析，以強化過程管控。四是已指導(dǎo)郵政分公司及寄遞事業(yè)部將預(yù)算管理融入外包項目的全閉環(huán)管理過程中。

　　下一步措施：隨著業(yè)財一體化平臺預(yù)算控制微應(yīng)用的進一步完善，將對外包費用進行更有效的控制。

　?。ㄎ澹╆P(guān)于“落實新時代黨的組織路線不到位，支部建設(shè)不夠有力”方面的整改情況

　　5.認真解決“黨內(nèi)組織生活不嚴(yán)肅”問題

　　第三黨小組于2022年11月下旬召開了黨小組會，認真學(xué)習(xí)黨小組會、組織生活會相關(guān)規(guī)定，提高思想認識；按照集團公司對“學(xué)查改”專題組織生活會的相關(guān)要求，認真查擺問題，深入開展批評和自我批評。今后將采取騰訊會議等多種方式，線上線下結(jié)合，召開黨小組會、組織生活會等會議，保證參會黨員人數(shù)，確保黨小組會、組織生活會的嚴(yán)肅性。第一黨小組結(jié)合2022年度組織生活會安排，專題學(xué)習(xí)組織生活會的相關(guān)規(guī)定，進一步提高思想認識，持續(xù)規(guī)范黨內(nèi)組織生活，確保開實開好2022年度組織生活會；同時，結(jié)合總部員工2022年度績效考核工作，做好談心談話。

　　下一步措施：直屬機關(guān)黨委要求2023年3月底前召開2022年度組織生活會。支部將列席黨小組會議、審核黨小組會議記錄，強化黨小組組織生活監(jiān)督。

　　四、下一步整改工作安排

　　一是聚焦巡視反饋的突出問題，鞏固巡視整改成果。切實履行巡視整改的主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，防止問題反彈，確保巡視發(fā)現(xiàn)問題得到真改實改。對未完成整改或需要長期整改的問題，分階段明確目標(biāo)，緊盯不放、久久為功。堅持舉一反三，健全制度機制，補齊短板、堵塞漏洞，標(biāo)本兼治、深化成果運用，推動改革、促進發(fā)展。二是強化政治擔(dān)當(dāng)，認真高效落實好黨組重要工作安排。要提高政治站位，主動擔(dān)當(dāng)作為，勇于啃“硬骨頭”，聚焦分類核算、分業(yè)經(jīng)營、外包管理、資金歸集等重點工作，以巡視整改促進各項工作的提升。要堅持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，著力補短板、強弱項，提升財務(wù)管理的水平，真正把宗旨意識轉(zhuǎn)化到實際行動上，把各項決策部署落到實處。三是改進工作作風(fēng)，抓實抓細抓落地。要加強基層調(diào)查研究，深入了解基層所思所想所需所盼，提升各項財務(wù)政策的精準(zhǔn)性和財務(wù)管控的有效性。要落實“四個到人”的工作機制，加強各項工作的閉環(huán)管理，做到有目標(biāo)、有任務(wù)、有監(jiān)督檢查、有結(jié)果反饋，以求真務(wù)實、真抓實干、敢于斗爭體現(xiàn)工作作風(fēng)轉(zhuǎn)變，以長效機制來保障工作作風(fēng)轉(zhuǎn)變。

　　歡迎廣大干部群眾對巡視整改進展情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：010-68859819；電子郵箱：songge@chinapost.com.cn。